Siirry sisältöön
Mikkeli360 Avoin näkymä kaupunkiin
Valikko

Kaupunkikehityslautakunta · ti 3.11.2026 · § 119

Talouden seuranta 1–9/2026, kaupunkikehityslautakunta

Käsittelyssä Esityslista, ei vielä päätetty · asianumero MliDno-2026-421

Lyhyesti

Esitetään: Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia: Tulomäärärahamuutokset Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään tulomäärärahan muutosta +70 000 euroa.

Käsittelyssä

Tekoälyn tuottama tiivistelmä

Kaupunkikehityslautakunta esittää valtuustolle lisää rahaa toimintakuluihin yhteensä 949 700 euroa, pääosin sote-kiinteistöjen ylläpitoon ja pakolliseen ympäristövastuuvaraukseen. Talous toteutuu ennusteen mukaan arvioitua huonompana, ja investointeihin esitetään siirtoja muun muassa keskustan tulvasuojeluun ja liikennevaloihin.

Talous ja hankinnat Liikenne ja kadut Rakennukset ja kiinteistöt

Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.

Lähteen teksti

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia: 

Tulomäärärahamuutokset

  • Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään tulomäärärahan muutosta +70 000 euroa.
  • Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään tulomäärärahan muutosta +546 000 euroa.
  • Rakennusvalvonta, esitetään tulomäärärahan muutosta +115 600 euroa.
  • Maaseututoimi, esitetään tulomäärärahan muutosta -456 600 euroa.
     

Yhteensä esitetään 275 000 euron tulomäärärahojen ylitystä.

Menomäärärahamuutokset

  • Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, esitetään menomäärärahan muutosta -68 800 euroa.
  • Vuokraus- ja käyttöpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +113 500 euroa.
  • Infra- ja viherpalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +628 300 euroa.
  • Talonrakennuspalvelut, esitetään menomäärärahan muutosta +750 300 euroa.
  • Maaseututoimi, esitetään menomäärärahan muutosta -473 600 euroa.
     

Yhteensä esitetään 949 700 euron määrärahan lisäystä toimintakuluihin.

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia: 

Tulomäärärahamuutokset

  • Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT, projekti 10350 (TA 1.500.000 euroa), tuloalitus -564.000 euroa
  • Energiataloudelliset investoinnit, TULOT, projekti 14106 (TA 50.000 euroa), tuloalitus -50.000 euroa
     

Menomäärärahamuutokset

  • Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot, projekti 13008 (TA 100.000 euroa), menoylitys +35.000 euroa. Siirretään projektilta 12012 Päämajatalo, katon maalaus (TA 250.000 euroa) 35.000 euroa.
  • Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, liikunta- ja nuorisopalvelut, projekti 12000 (TA 100.000 euroa), menoylitys +60.000 euroa. Siirretään projektilta 14106 Energiataloudelliset investoinnit, MENOT (TA 200.000 euroa) 60.000 euroa.
  • Matkailu, projekti 20027 (TA 300.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa. Siirretään projektilta 20031 Kiertoliittymä, Savilahti (viides haara) (TA 500.000 euroa) 20.000 euroa.
  • Liikennevalojen uusiminen, projekti 22016 (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa. Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 50.000 euroa.
  • Keskusta-alueen tulvariski, projekti 20037 (TA 350.000 euroa), menoylitys +130.000 euroa. Siirretään projektilta 20039 Katu- ja liikennevalokeskusten sijoittelu (TA 600.000 euroa) 130.000 euroa.
Asian valmistelu ja perustelut

Käyttötalouden mahdolliset lisämäärärahat ja alitusoikeudet sekä investointien määrärahamuutokset vaativat aina valtuuston päätöksen kuluvan vuoden aikana. Mikäli käyttötalouden määrärahamuutokset voidaan toteuttaa lautakunnan sisäisillä määrärahasiirroilla, ei näitä muutoksia tarvitse viedä valtuustoon päätettäväksi. Täydellisyysperiaatteen mukaisesti myös olennaiset positiiviset muutokset, eli menomäärärahojen alittuminen tai tuotto-odotusten ylittyminen viedään talousarvioon ta-muutoksina.

Käyttötalous 
Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana (+316 800 euroa) ja myös toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana (-937 300 euroa). Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan suurempana (-8 000 euroa). Palvelualueen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota huonompana (toimintakate -612 500 euroa).

Tulomäärärahamuutokset

  • Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, tulomäärärahan muutos +70 000 euroa johtuu maa- ja vesialueiden vuokrien ylityksestä.
  • Vuokraus- ja käyttöpalvelut, tulomäärärahan muutos +546 000 euroa johtuu ulkoisten vuokratulojen ylityksestä.
  • Rakennusvalvonta, tulomäärärahan muutos +115 600 euroa johtuu tarkastus- ja valvontamaksujen toteutumisesta suurempana.
  • Maaseututoimi, tulomäärärahan muutos -456 600 euroa johtuu lomituksen valtionkorvauksen toteutumisesta pienempänä. Avustuksen pieneneminen näkyy yhtä suurena kulujen vähentymisenä.
     

Menomäärärahamuutokset

  • Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, menomäärärahan muutos -68 800 euroa johtuu avoimista tehtävistä aiheutuvista palkkakulujen alittamisesta.
  • Vuokraus- ja käyttöpalvelut, menomäärärahan muutos +113 500 euroa johtuu uuden joukkoliikennesopimuksen aloituksesta.
  • Infra- ja viherpalvelut, menomäärärahan muutos +628 300 euroa johtuu tilinpäätöksessä tehtävästä pakollisesta ympäristövastuuvarauksesta.
  • Talonrakennuspalvelut, menomäärärahan muutos +750 300 euroa johtuu sote-kiinteistöjen ylläpitokuluista.
  • Maaseututoimi, menomäärärahan muutos -473 600 euroa johtuu henkilöstökulujen ja ostopalvelulomituksen toteutumisesta pienempänä.
     

Investoinnit

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2026 on päätetty menomäärärahaksi 22,8 miljoonaa euroa ja tulomäärärahaksi 1,8 miljoonaa euroa. Investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarviota pienempänä ollen -20,1 miljoonaa euroa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 1,471 miljoonan euroa alle talousarvion.

Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkikehityslautakunnan alaisten investointien määrärahoja. Muutokset esitetään tehtäväksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Maa- ja vesialueiden hankinta, TULOT. Vähäisen tonttien luovutuksen takia maa- ja vesialueiden tulot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla.

Energiataloudelliset investoinnit, TULOT. Avustuksia ei ole ollut haettavissa, joten tulot eivät tule toteutumaan budjetoidulla tavalla.

Urheilupuiston katsomorakennuksen vedenpoistot. Alkuperäisten suunnitelman mukaan toinen vaihe oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2027, mutta työt toteutettiin syksyn 2026 aikana. Vuoden 2027 investointimäärärahan varaamiselle ei ole tarvetta, koska koko hanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, liikunta- ja nuorisopalvelut. "Sähkis" hankkeen edistämisen kustannukset ja aikaisemmat investointipäätökset nostavat kokonaiskustannuksia alkuperäisestä arviosta.

Matkailu. Määrärahalla on tehty Kallionimen remonttia, uusittu Naisvuoren kesäteatterin katsomoa, toteutettu vuonna 2025 aloitettu Tornimäen lumetuslinjaston vesiputkien uusiminen loppuun ja tehty Ristiinan Sotilaskodin remonttia. Hankkeiden kokonaisarvio ylittää määrärahan.

Liikennevalojen uusiminen. Liikennevalojen KVT- verkon (kadunvarsiteknologia) kustannukset siirtyivät pääosin vuodelta 2025 vuodelle 2026. Lisäksi toteutettiin ennakkoon suunniteltu liikennevalojen valvontajärjestelmän uusiminen.

Keskusta-alueen tulvariski. Nuijamiehen alueelle on rakennettu Hevosmiehenpuiston tulva-altaat sekä tulvaputkistoa kitakaivoineen. Lisäksi on siirretty alueen teollisuustonttien läpi menevät putkilinjat tontin rajalle. Näin on saatu yhtenäinen tonttialue käytettäväksi. Keskustaan kiinteästi liittyvän Veturitallinlahden hulevesien hallintahanke ei ole sen sijaan aktivoitunut. Alkuperäinen keskusta-alueen tulvariskin määräraha oli 350 000 euroa ja uusi toteuma-arvio 600 000 euroa.

Alkuperäinen pykälä kaupungin päätösjärjestelmässä →