Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätökset / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta / 25.8.2026 / § 20
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta · ti 25.8.2026 · § 20
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.–30.6.2026
Pöytäkirja · asianumero MliDno-2026-421
Lyhyesti
Tekoälyn tuottama tiivistelmä
Liikelaitos Otavian talous on alkuvuonna 2026 vahvalla pohjalla: koko vuoden tuottojen ennustetaan nousevan noin 9 miljoonaan euroon, kun talousarviossa oli 7,66 miljoonaa. Kasvu johtuu etenkin odotettua suuremmista opiskelijamääristä ja niiden tuomista tuista.
Talous ja hankinnat Varhaiskasvatus ja koulut
Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.
Lähteen teksti
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
Merkitään tiedoksi.
Asian valmistelu ja perustelut
Liikelaitos Otavian käyttötalouden tilanne alkuvuonna 2026 on vahva. Tilikauden ylijäämä näillä näkymin ylittää selkeästi alkuperäisen 250 000 euron talousarvion.
Koko vuoden tuottojen ennustetaan nousevan 9,01 miljoonaan euroon (TA 7,66 M€). Merkittävin ylitys syntyy tuista ja avustuksista, joiden arvioidaan ylittävän talousarvion yli 1,2 miljoonalla eurolla opiskelijamäärien ennakoimattoman kasvun vuoksi. Myös myyntituotot ovat kehittyneet alkuvuonna ennakoitua paremmin.
Toimintakulut on pidetty tiukasti hallinnassa: kokonaiskulujen ennustetaan olevan -7,40 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion vain 2 prosentilla. Henkilöstökulut, suurin kuluerä, arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pienet ylitykset ostopalveluissa ja tarvikkeissa selittyvät kasvaneella toimintavolyymillä.
Valtuustoon nähden sitova tavoite, liikeylijäämä 390 000 euroa, on toteutunut selvästi tavoitetta paremmin: toteuma 30.6. oli 670 040,63 euroa.
Kokonaisuutena Otavian käyttötalous on vakaalla pohjalla, minkä avulla voidaan oikaista taseen alijäämää.