Päätökset / Sivistyslautakunta / 23.4.2026 / § 46
Sivistyslautakunta · to 23.4.2026 · § 46
Esitys: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia liitteenä olevan tilikohtaisen jaottelun mukaisesti: hallinto: 15 000 euron menovähennys varhaiskasvatus: 380 000 euron menovähennys perusopetus: 340 000 euron menovähennys lukiokoulutus: 40…
Tekoälyn tuottama tiivistelmä
Sivistyslautakunta esittää, että sen tämän vuoden menoista karsitaan yhteensä 775 000 euroa, josta suurin osa varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Syynä on arviolta 3,5 miljoonaa euroa ennakoitua pienempi verotulo; säästöjen ei arvioida vaikuttavan olennaisesti palveluihin.
Talous ja hankinnat Varhaiskasvatus ja koulut
Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.
Lähteen teksti
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aluksi ja varajäsen Heidi Loukiainen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Esittelijä
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia liitteenä olevan tilikohtaisen jaottelun mukaisesti:
Kaupunginhallitukselle on esitelty päivitetty arvio vuoden 2026 verotulokertymästä vuoden 2025 toteuma huomioiden. Verotulojen arvioidaan jäävän noin 3,5 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 2.2.2026 esitellyn mukaisesti päivitetty verotuloennuste ja muut jo tiedossa olevat talousarviopoikkeamat huomioiden uusi arvio vuoden 2026 tuloksesta ilman toimenpiteitä olisi noin 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Vuoden 2025 tilipäätös osoittaa muiden ulkoisten toimintamenojen kuin henkilöstökustannusten alittuneen useammalla eri toimielimellä. Tämän perusteella kaupunginhallituksen helmikuun suunnittelukokoukselle ehdotettiin, että kuluvan vuoden talousarviota tarkistetaan tilinpäätöstoteumien perusteella oikeammalle tasolle.
Talouspalvelut on yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa valmistellut menokorjausten kohdentamista toimielimille tarkastellen 2025 tilinpäätöksen ulkoisten menojen talousarvioalituksia, vuoden 2025 aikana tehtyjä talousarviomuutoksia sekä niihin vertaillen vuoden 2026 talousarviovarauksia. Korjausten tavoitteena on asettaa vuoden 2026 toimintamenot realistiselle tasolle ilman olennaisia vaikutuksia palveluntuotantoon tai toimintaan. Muutokset eivät kohdistu sisäisiin veloituksiin eikä henkilöstökustannuksiin. Korjausten jälkeen vuoden 2026 tulosennusteen arvioidaan nousevan alijäämästä lievään ylijäämään.
Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 16.3.2026 § 73. Varsinaiset talousarviomuutokset tuodaan päätettäväksi vuoden 2026 ensimmäisen kvartaalin talouden seurantaraportin yhteydessä. Raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 25.5.2026 ja kaupunginvaltuustossa 8.6.2026. Aikataulun vuoksi määrärahamuutos tuodaan päätettäväksi sivistyslautakunnan huhtikuun kokoukseen, ja talouden seurantaraportti 3/2026 tuodaan lautakunnalle tiedoksi toukokuussa.
Talouspalveluiden valmistelun mukaisesti sivistyslautakunnalle kohdistuu 775 000 euron toimintamenojen vähennys. Vähennys esitetään kohdistettavaksi:
Vähennykset kohdistuvat tulosalueilla tilikohtaisesti liitteenä olevan jaottelun mukaisesti.