Päätökset / Mikkelin seudun työllisyyslautakunta / 28.4.2026 / § 25
Mikkelin seudun työllisyyslautakunta · ti 28.4.2026 · § 25
Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talouden seuranta 1-3/2026
Lähteen teksti
Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
Mikkelin seudun työllisyyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja hyväksyy esitettävät määrärahamuutokset seuraavasti:
Toimintatuotot:
-
- 750 000 euroa, kp 8001 Kuntien maksuosuudet
Toimintakulut:
-
- 500 000 euroa, kp 8307 Palkkatuki
-
- 70 000 euroa, kp 8311 Työllisyysalueen yritysten palvelut
-
- 100 000 euroa, kp 8304 monialainen ja kartoittava työhönvalmennus
-
- 30 000 euroa, kp 8304 tulosperusteinen rekrytointi
-
- 50 000 euroa, kp 8303 työ- ja toimintakyvyn kartoitus
-
Yhteensä - 750 000 euroa.
Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa.
Asian valmistelu ja perustelut
Talousarvion 2026 mukaisesti Mikkelin kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.
Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden ensimmäinen vuosi on takana, joten pystytään paremmin arvioimaan toteumaa. Kaupungin viranhaltijavalmistelussa kaupunginhallitusta on 16.3.2026 informoitu, että verotuloennusteesta johtuen Mikkelin kaupungin vuoden 2026 talousarviota tulisi tarkastella 2,5 miljoonaa euroa pienemmäksi. Tämän perusteella Mikkelin kaupunginhallitus esittänee 4.5.2026 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle em. leikkausta talousarvioon, joka Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan osalta tarkoittaa 750 000 euron leikkausta seudulliseen budjettiin. Tästä Mikkelin osuus on 550 483 euroa. Loppuosa tulee muiden jäsenkuntien hyödyksi. Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden osalta leikkaukset tullaan kohdentamaan palkkatukeen, yritysten palveluihin, monialaiseen ja kartoittavaan työhönvalmennukseen, tulosperusteiseen rekrytointiin ja euroa työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Ennusteen mukaan vuoden 2026 budjetti leikkautuu 5,3 prosentilla.
Mikkelin seudun työllisyyspalvelut on jättänyt ESR+ -hankehakuun hankehakemuksen. Hankkeen on tarkoitus aloittaa 1.10.2026. Esitetty leikkaus ja hanke on huomioitu johdon ennusteessa niin toimintatuotoissa ja toimintakuluissa. Tästä huolimatta maaliskuun seurannassa käytettävissä olevien tietojen perusteella Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan muutettavan talousarvion mukaisesti.
Tarkemmat tiedot löytyvät liitteenä esitettävästä seurantaraportista.