Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätökset / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta / 2.6.2026 / § 11
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta · ti 2.6.2026 · § 11
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.–31.3.2026
Pöytäkirja · asianumero MliDno-2026-421
Lyhyesti
Tekoälyn tuottama tiivistelmä
Otavian johtokunta kävi läpi liikelaitoksen talouden alkuvuodelta 2026. Lukiokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien odotetaan toteutuvan arvioitua paremmin, koska opiskelija- ja suoritusmäärät ovat kasvaneet; palveluiden ostot ylittyvät, mutta myös tulot kasvavat.
Varhaiskasvatus ja koulut Talous ja hankinnat
Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.
Lähteen teksti
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
Merkitään tiedoksi.
Asian valmistelu ja perustelut
Liitteenä oleva seuranta sisältää johdon analyysin, talouden toteutuman, tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehityksen ja ennusteen.
Lukiokoulutuksen valtionosuuksien odotetaan toteutuvan ennakoitua paremmin johtuen yksikköhinnan noususta ja talousarvion opiskelijamäärätavoitteesta, joka on ylittynyt.
Aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 2026 huomattavasti paremmin johtuen suoritusmäärien kasvusta ja arvion korjauksesta v. 2024.
Vapaan sivistystyön arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Palkat ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta.
Loppuvuoden aikana palveluiden ostot tulevat ylittymään talousarvioon nähden vastaavasti tulojen kasvaessa.
Käynnissä olevien hankkeiden odotetaan toteutuvan ennakoidusti.