Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätösehdotuksen mukaisesti
Päätökset / Mikkelin seudun ympäristölautakunta / 18.9.2025 / § 60
Mikkelin seudun ympäristölautakunta · to 18.9.2025 · § 60
Talouden seuranta 1-6/2025, Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Päätösehdotuksen mukaisesti
Pöytäkirja · asianumero MliDno-2025-239
Lyhyesti
Tekoälyn tuottama tiivistelmä
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden talous on pysynyt tammi–kesäkuussa 2025 talousarvion mukaisena, eikä loppuvuodelle ennusteta merkittäviä poikkeamia. Eläinlääkäritilanne voi kuitenkin heiketä syksyllä, jos sijaisia ei saada riittävästi.
Talous ja hankinnat Ympäristö ja energia
Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.
Lähteen teksti
Päätös
Merkittiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
Merkitään tiedoksi.
Asian valmistelu ja perustelut
Mikkelin kaupungin talousseurantaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti palvelualueiden toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteuman seurannan tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvioin toteuttamiseksi. Vuoden ensimmäinen talouden toteutumisen seurantajakso on tammikuun alusta maaliskuun loppuun, toinen tammikuusta kesäkuun loppuun ja viimeinen tammikuusta vuoden loppuun.
Talousarvio on laadittu annetun raamin mukaisesti ja kaupunkiorganisaation kokonaistavoitteet talouden tasapainottamiselle huomioon ottaen. Tavoitteena on ollut pystyä kehittämään toimintaa ilman kustannusten nousua. Toiminnassa on keskitytty lakisääteisiin tehtäviin.
Ympäristöpalveluissa on kolme tulosaluetta, jotka ovat ympäristölautakunta ja hallinto, ympäristöterveydenhuolto (johon kuuluu yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) ja ympäristönsuojelu.
Ympäristöpalvelujen talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti seurantakaudella 1–6/2025. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myöskään loppuvuodelle 2025 ei ole ennustettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvioon ja talous pystytään pitämään tasapainossa.
Ympäristöterveydenhuollon osalta sekä tulot että menot ovat kehittyneet kesäkuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. Eläinlääkäritilanne on ollut tällä aikavälillä hyvä, mutta tilanne saattaa huonontua syksyllä, jos viransijaisia sijaisia ei saada riittävästi. Terveysvalvonnan osalta valvonnan perusmaksut on laskutettu lähes kokonaan. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset laskutetaan toteutuneiden tarkastusten mukaan kuukausittain. Ympäristönsuojelun osalta sekä tulot että menot ovat kehittyneet kesäkuun 2025 loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan alaisen toiminnan ja taloulouden totetuminen 1-6/2025 on esitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa.