Esitys: Tiedoksi
Päätökset / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta / 19.8.2025 / § 18
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta · ti 19.8.2025 · § 18
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.–31.6.2025
Pöytäkirja · asianumero MliDno-2025-239
Lyhyesti
Tekoälyn tuottama tiivistelmä
Otavian johtokunta kävi läpi liikelaitoksen alkuvuoden talouden ja toiminnan. Myyntituotot näyttävät ylittävän odotukset muun muassa työllisyyspalveluille tuotettujen kotoutumiskoulutusten ansiosta, mutta tarvikehankinnat ylittyivät ja osa hankkeista jäi ilman rahoitusta.
Talous ja hankinnat Varhaiskasvatus ja koulut
Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.
Lähteen teksti
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
Tiedoksi
Asian valmistelu ja perustelut
Seuranta sisältää johdon analyysin, talouden toteutuman, tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehityksen ja ennusteen.
Myyntituotot näyttävät toteutuvan ennakoitua paremmin. Tähän vaikuttavat mm. kotoutumiskoulutus- ja yhteiskuntaorientaatiokoulutuspalveluiden tuottaminen Mikkelin seudun työllisyyspalveluille. Vastaavasti palvelun tuottamisesta syntyy kuluja.
Lukiokoulutuksen valtionosuus toteutui suunnitellusti opiskelijamäärän mukaan mutta yksikköhinnan korotus nosti lukiokoulutuksen rahoitusta.
Aikuisten perusopetuksen ja vapaa sivistystyön osalta valtionosuudet toteutuivat ennakoidusti.
Palkat ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta.
Palveluostot toteutuivat suunnitellusti. Tarvikehankinnat ylittyivät.
Hankkeiden odotetaan toteutuvan kokonaisuutena alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa se, että osa haetuista hankkeista ei saanut rahoitusta. Käynnissä olevien hankkeiden odotetaan toteutuvan ennakoidusti.
Siitä huolimatta, että talous etenee suunnitellusti, niin loppuvuoden aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kaikkeen kustannusrakenteeseen vaikuttavaan toimintaan.